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以查促建 交流提升

--中化实业内控检查组到司开展2017年督导检查工作

作者: 时间:2017-12-28 15:12:21 点击率:56

为促进内控管理工作提升,11月21-22日,中化实业内控检查组到司进行2017年度内控专题督导检查。此次内控检查组由中化实业运营管理部副总经理黄诚等一行5人组成。公司总经理助理李晓东及各部门内控管理负责人陪同检查。

此次内控检查由实业公司运营管理部和综合管理部联合组成,主要通过调阅档案、查询数据信息、现场查看及访谈经办人员等方式开展,围绕业务合同及业务管理制度、业务风险管控、档案制度、印章及保密管理、食堂管理及公文管理、环境卫生等逐项进行,同时对公司的职业健康管理及人力资源管理进行法律风险梳理 。通过对照相关规章制度,关注工作痕迹、内控流程及重要风险点,对公司的内控及风险管控的主要内容进行了全面的核查。在检查过程中,检查组并就发现的问题与相关人员进行了及时沟通。

经审查,检查组认为公司内控管理体系健全且执行到位,资料归档齐全、文件存储完善,同时外部环境整洁。希望公司在互联网+大趋势下,持续强化风险管理监控工作,同时结合新业务,进一步完善管控内容。希望公司持续夯实管理基础,加强公文、印章、档案管理和职业健康管理,指出以常态化监督,确保内控工作执行到位,发挥应有的效能。

实业公司通过内控督导检查的形式,为下属企业创造了探讨、交流的机会和平台。通过检查,促进工作职责更清晰、程序更完整、执行更到位,利于稳步推进BU所属三级企业扎实做好各项基础管理工作。

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